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关于庆元县2019年财政预算执行情况 及2020年财政预算草案的报告
时间:2020-04-30  来源:  作者:  点击数:

2020年4月26日在庆元县

第十六届人民代表大会第四次会议上

庆元县财政局

 

各位代表:

受县人民政府委托,现将庆元县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案,提请各位代表审议,并请政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年,全县深入贯彻落实习近平总书记“丽水之赞”重要讲话精神,在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下,紧紧围绕落实县十六届人大三次会议各项决议,牢固树立和贯彻新发展理念,强化“四个意识”,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,全县经济社会健康平稳发展。在此基础上,财政部门充分发挥职能作用,积极应对严峻复杂的经济形势,努力破解异常尖锐的收支矛盾,全面贯彻依法理财,千方百计增加收入,大力推进改革创新,财政预算执行情况良好。

(一)公共财政预算执行情况

1、收入预算执行情况

2019年,我县财政总收入8.34亿元,完成预算93.44%,增长0.1%。一般公共预算收入(地方财政收入)5.48亿元,完成预算的100.5%,增长8.53%;一般公共预算收入主要项目完成情况是:税收收入4.58亿元,完成预算的99.31%,增长7.62%;非税收入0.9亿元,完成预算的106.98%,增长13.46%。主要科目收入情况如下图:

2、支出预算执行情况

2019年,我县一般公共预算本级财政支出20.68亿元,完成调整预算的100%,同比上年增长20.5%。加上上级专项支出和地方政府债券支出 ,一般公共预算总支出37.25亿元,完成调整后预算的113.27%,同比上年增长12.96%,超额完成预算主要是年度中上级下达的专项补助按照预算法规定不列调整预算中,造成实际支出数大于预算数。一般公共预算主要科目支出情况如下图:


   (二)政府性基金预算执行情况
按照现行分税制财政体制和国家、省有关政策规定计算,2019年全县地方财政收入加上中央税收净返还、省体制补助、省市专项转移支付、结转下年支出款项等,预计2019年全县公共财政预算缺口5.42亿元,通过调入预算稳定调节基金2亿,调入政府性基金3.42亿元加以平衡。由于2019年省财政与地方财政之间的体制结算有一个过程,全县最后的平衡结果待省财政厅的决算批复后再专题向县人大常委会报告。

2019年,全县本级政府性基金收入执行数8.9亿元,完成预算86.93%,同比增长1.46%,未完成预算的主要原因是,2019年纳入其他政府性基金管理的土地折抵指标收入未完成年初预期收入。加上转移性收入4.25亿元(上级补助、债务转贷收入、上年结转等),收入总计13.15亿元。全县本级政府性基金支出执行数9.03亿元,完成预算73.75%,同比上年减少5.53%,主要是国有土地使用权出让收入减少,用于基本建设的支出相应减少;调出资金3.42亿元,用于平衡公共预算;结转下年支出0.7亿元;支出总计13.15亿元。收支相抵,预计全县政府性基金收支平衡,最终以决算数据为准。

(三)社保基金预算执行情况

2019年,全县社保基金收入执行数9.26亿元,完成预算的97.24%,同比上年下降7.73%,主要是受社保减费降率政策的影响,多个险种征收标准降低,导致收入同比下降。社保基金支出执行数9.83亿元,完成预算的105.73%,同比上年增长13.69%。收支相抵社保基金缺口为5710万元。

(四)国有资本经营预算执行情况

2019年,全县国有资本经营收入执行数74万元,完成预算的154.17%,同比上年增长164.29%,主要是国有企业利润收入增加。国有资本经营支出执行数22万元,完成预算45.83%,同比上年下降21.43%。调出资金52万元,收支相抵,全县国有资本经营收支平衡。

(五)地方政府债务限额和余额情况

2019年,经省政府批准,省财政厅核定我县地方政府债务限额为31.72亿元,比上年新增债务限额8亿元,其中一般债务5亿元,专项债务3亿元。截至2019年底,我县政府债务余额为31.71亿元,按上年底可偿债财力测算,2019年我县地方政府债务率约为60%,低于警戒线,地方政府债务风险总体可控。

二、2019年预算执行主要效果

2019年,全县财税工作认真落实县十六届人大第三次会议有关决议,按照县人大及其常委会审查意见要求,紧扣改革主题,创新工作方式方法,积极推进各项改革,确保全年财政收支平稳运行。

(一)聚焦稳企业稳增长,促进经济平稳健康运行

积极落实新一轮减税降费政策,助力民营经济健康发展。全力保障民营经济高质量发展31条政策举措落地实施,优化民营经济发展环境。第一时间按照“顶格优惠+叠加享受”的原则,落实好小微企业普惠性减税、增值税大规模减税、个人所得税改革、社保费减负等各项减税降费政策,用足用好增值税留抵退税政策,全县累计减税降费1.8亿元以上。坚持加快生态工业第一经济高质量发展目标,深化供给侧结构性改革,做好外引内育文章,认真打好传统产业转型升级组合拳,大力实施“精准服务企业、振兴实体经济”“双百”专项行动,突出抓重点、强基础、补短板,安排3500万元财政奖补资金,对企业设备投资、项目建设、转型升级等进行奖励,全力推动工业商贸经济发展。扎实开展服务企业“1050”专项行动,清理拖欠中小企业民营企业账款347万元,返还困难企业社保费1496万元,有效提振企业发展信心。

(二)聚焦生态宜居建设,促进重点项目有序推进

紧紧围绕城市建设“一年一变化、三年大变样、五年换新貌”目标,全年实际拨付项目资金20.74亿元,全力保障重点项目建设。完成黄麻淤、学后路旧改拆迁,基本完成菇城公寓主体工程,老二中区块项目建设进展顺利。开展过境公路环境综合整治,翔龙隧道口至洋心桥段骑行绿道完成铺设,完成城市外立面改造二期1.2万平方米,城区地下综合管网工程全面启动,改造背街小巷15条,完成污水管网建设20.44公里。庆元大道过境段、兰溪桥段公路改建工程建成通车,银屏山隧道开工建设,庆景青公路万年隧道通过线位方案论证,大力推进“四好农村路”建设。大力实施“大搬快聚富民安居”工程,完成异地搬迁1352户4103人,建成同心二期、蒲潭二期,启动同心三期和屏都黄弄小区项目前期,全面完成小城镇环境综合整治三年任务,累计创建省级样板乡镇6个,大力推进农村饮用水提升工程,新增3.1万农村人口喝上达标饮用水。坚决整治环保突出问题,持续打好蓝天保卫战,严控秸秆焚烧,加强扬尘管控,贵南洋、鱼条漈省际交接断面地表水水质自动监测站,工业园区、县城第二空气环境质量自动监测站建成投用。

(三)聚焦补短板增成色,保障民生事业发展

进一步加大基本民生领域财政投入力度,落实省市县民生实事工作,民生及社会事业发展支出占一般公共预算支出的比重达到77.98%。扎实开展教育提质行动,巩固完善义务教育“两免一补”政策,实施“一蛋一奶”学生营养改善提升工程;投入近2000万元全面完成“空调进教室”工程,实施“互联网+义务教育”教育提升工程;继续推进学前教育补短板改革工作,促进学前教育可持续发展;继续落实农村任教津贴和农村教师特岗津贴,新设立教学质量奖1000万元,兑现高考奖励774万元,重点用于教育提质奖励。支持深化医疗卫生体制改革。扎实推进健康庆元建设,推动医共体发展建设,开展巡回诊疗,支持基层医疗卫生机构改革;全年财政补助城乡居民基本医疗保险财政补助1.32亿元;基本公共卫生服务财政补助标准提高到每人每年69元;医疗救助财政补助1242.19万元,切实解决困难群众因病致贫、因病返贫问题。切实提高社会保障水平。支持养老服务体系建设,完善社会救助制度,全年财政补助城乡居民养老保险6073万元、机关事业养老保险4600万元、被征地农民转保优惠及一次性提取费用5403.32万元、低保资金3883.92万元、残疾人两项补贴1215万元。健全基本公共文化服务体系经费保障,推进公共文化服务重点县建设。支持农业农村发展,大力支持精准扶贫。整合“两山”资金安排用于低收入农户增收类项目7374万元,用于精准帮扶、教育扶贫和健康扶贫等低收入农户分享收益项目资金3103万元。

(四)聚焦可持续优绩效,加快建立现代财政制度

深入推进预算编制改革,完善政府全口径预算管理,加强“四本”预算衔接,在全面摸清资金、资产、资源的基础上,系统构建集中财务办大事政策体系,编制2019-2021年财政承载能力方案,推进财政可持续发展。强化收支形势分析研判,加强收支运和监测和分析,及时发现并解决苗头性倾向性问题,建立“三保”预算编制事前审核机制,从源头防范财政运行风险,确保财政收支在合理区间平稳健康运行。注重资金统筹,大力清理盘活存量资金,共计统筹纳入预算1.27亿元。严格预算执行,大力压减一般性行政支出和“三公”经费支出,全年“三公”经费支出压减10.09%。全面加强内控制度建设,按照“三年一覆盖”的内控检查要求,建立纪委牵头,财政、审计参与的三部门协调联动工作机制,出台庆元县单位财务管理内部控制办法,深入开展政府资金风险防控样板建设,压实责任,推进省委巡视反馈问题整改。

各位代表,在肯定成绩的同时,我们也清醒地看到,在财政运行和管理过程中,还存在不少困难和问题:一是收入增长乏力与支出刚性增长之间的矛盾突出,财政收入可持续增收基础不稳固,收入结构有待优化,运行质量有待提升,而财政中长期支出压力非常大,财政紧平衡已成为新常态;二是在预算管理中,资金使用绩效不高、项目概算控制、政府购买服务管理等问题有待加强;三是地方政府性债务风险需要进一步加强防范等。对此,我们将高度重视,通过深化改革、创新机制、严格管理等措施逐步加以解决。

三、2020年预算草案

(一)2020年财政经济形势

当前,我县经济运行保持总体平稳、稳中有进的发展态势。但预计2020年发展环境比2019年更为复杂严峻,受经济下行压力持续增大、新冠肺炎疫情等因素影响,财政收入增长动力减弱,大规模减税降费政策带来的减收效应持续释放,预计2020年财政收入增长将明显放缓。同时,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作,对财政支出提出更高要求,实现财政收支平衡的压力进一步加大。

(二)2020年公共财政预算安排的指导思想

2020年是高水平全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年,既是决胜年,又是攻坚年。根据县委、县政府的工作部署以及财政改革总体要求,结合对2020年财政经济形势的分析和预测,我县财政预算安排的指导思想是:认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届二中、三中、四中全会的精神,紧扣高水平全面建成小康社会目标任务,提高政治站位,强化政治担当。坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持“八八战略”再深化、改革开放再出发。坚定“绿水青山就是金山银山”发展道路,立足“生态立县、产业富县、开放兴县”发展战略,围绕稳企业、增动能、补短板、保平安,推动积极财政政策提质增效。落实政府过“紧日子”要求,厉行节约,反对浪费,调整优化支出结构,切实将财政资金用到保障经济社会发展的重大改革、重大项目、重大政策上,集中财力办大事,助推建设美丽“大花园”,勇争最美“花骨朵”。

(三)2020年一般公共预算草案

1、收入预算

2020年,县本级一般公共预算收入预期5.86亿元,可比增长7%。一般公共预算收入中,税收收入4.9亿元,可比增长7.1%。主要科目收入情况如下图:


     2、支出预算
  根据现行财政体制,本级一般公共预算收入加上预计的中央税收净返还、省体制补助等收入10亿元,已提前下达的省转移支付9.87亿元,新增一般债券4亿元,全县公共财政收入合计29.73亿元。

围绕县委、县政府中心工作,拟安排2020年县本级一般公共预算21.90亿元,比上年增加1.22亿元,增长5.88%。其中基本支出预算13.30亿元,按照经济分类,工资福利支出11.85亿元,对个人和家庭的补助支出3241万元,商品服务支出1.13亿元。

2020年,县本级一般公共预算支出21.90亿元,加上提前下达的省转移支付9.87亿元,新增一般债券4亿元,全县一般公共预算支出合计35.77亿元。主要科目支出情况如下图:



 2020年收支相抵,我县公共预算收支缺口为6.04亿元,计划通过调入预算稳定调节基金1亿元、调入其他政府性基金5.04亿元,最终实现收支平衡。

(四)2020年政府性基金预算草案

2020年,县本级政府性基金收入预期15.09亿元,比上年增加6.4亿元,增长73.55%。主要是2020年将加大土地开发力度,预计土地指标调剂收入大幅增加。本级收入加上转移性收入8462万元,合计总收入15.94亿元。

按照以收定支,收支平衡的原则,全县政府性基金支出预算安排10.90亿元,增长20.67%。安排调出资金5.04亿元,用于平衡公共预算。合计支出15.94亿元。由于政府性基金收入具有很大的不确定性,统筹考虑全口径收支因素,按照量入为出的原则进行编制和管理,确保2020年政府性基金预算收支平衡。

(五)2020年社会保险基金预算草案

2020年,全县社会保险基金收入预期10.06亿元,增长8.7%,主要是多个保险基金上调缴费基数,保费收入提高,部分基金提高财政补贴金额,同步增加基金收入。全县社会保险基金支出预算安排10.51亿元,比上年增长6.95%,主要是享受企业退休待遇的人数增加和企业养老支出基数标准提高等因素带来支出增长。收支相抵,本年社保基金收支缺口为4489万元。社保基金收支缺口通过动用历年结余予以弥补。

(六)2020年国有资本经营预算草案

2020年,全县国有资本经营收入预期80万元,同比增长8.11%,主要是企业经营利润预期有所上升。根据当年收入预期,和上年结转52万,国有资本经营预算支出拟安排132万元,结合国企改革进程,安排国有企业资本金注入108万元,补充社保基金24万元。统筹考虑全口径收支因素,2020年国有资本经营预算预期收支平衡。

(七)地方政府债务预算管理

2020年,地方政府债务暂按省政府下达的2019年政府债务限额31.72亿元和提前下达新增债券4亿元,合计35.72亿元控制,同时积极争取新增债券额度。根据上年末地方政府债券余额和今年债券到期情况,在一般公共预算支出中安排了一般债券付息支出10709万元,在政府性基金预算支出中安排了专项债券付息支出1565万元。2020年我县地方政府债务限额和新增债券额度待省政府正式下达后,将另行编制地方政府债务限额议案和新增债券收支预算调整草案,提交县人大常委会审议批准。

四、深化改革、强化管理,确保圆满完成全年预算任务

(一)坚持稳中求进,确保财政收支平稳运行

提高政治站位,增强大局意识,切实将思想和行动统一到中央和省市县关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署上,积极发挥财政职能作用,扎实做好政策供给、资金保障、帮扶企业等工作,为打赢疫情防控阻击战和经济社会发展总体战提供财政保障。不断健全工作机制,加强精准分析研判,坚持收入组织工作统筹管理,压实工作责任,确保财政收入平稳可持续增长。密切关注宏观形势变化对财政政策和财政收支的影响,深入分析实施大规模减税降费后调整中央与地方收入划分政策对财力的影响,落实省以下留抵退税分担机制。密切关注消费税改革动态,摸清消费税税源税基底数,提前谋划,做好政策储备,力争在利益调整中赢得主动。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序,在预算安排和库款拨付等方面优先保障“三保”支出。加强县级财政“三保”监控管理,完善实时监控、月报分析和重点预警机制,健全市县财政困难程度评价指标体系,综合分析、动态评价市县财政困难程度和财政保障能力,牢牢守住县级“三保”底线。严格政府投资项目条件审核,未经财政部门评估债务风险的,总投资无法落实或资金来源不明确、未编制资金(融资)平衡方案的,隐性债务风险年度化解计划未完成的,一律不得立项。密切关注社保支付压力,完善多渠道筹措机制,确保社会保险基金安全可持续运行。

(二)坚持集中财力办大事,提高财政资金使用绩效

坚持政府带头过紧日子和集中财力办大事的原则,坚决落实过紧日子要求,开源节流、增收节支、精打细算、执守俭朴、力戒浮华,厉行节约办一切事业。2020年按照一般性支出压减幅度不低于10% ,日常公用经费支出压减幅度不低于5%,三公经费压减不低于5% ,大幅压减办展办会经费支出,严格把关公共工程建设,优先保障集中财力办大事财政政策体系和民生项目实施,继续坚持把全省财政支出增量的三分之二以上用于民生。深入实施预算绩效管理三年行动计划,加快推进预算与绩效管理一体化建设,夯实预算标准体系建设基础,确保集中财力办大事财政政策体系落地实施,继续扩大部门整体绩效预算改革试点范围,加快构建具有浙江特色的全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系。

(三)突出民生保障,大力支持富民惠民发展

继续把保障和改善民生作为公共财政的优先方向,确保三分之二以上新增财力用于民生。统筹安排资金支持政府民生实事实施和各项民生事业发展,使经济发展与民生改善互促互进。推动制定学前教育相关标准,做好教育信息化中期督查,促进教师良性流动,完善学生资助政策。继续支持就业创业,落实社保补贴、岗位补贴、公益性岗位安置等高质量就业政策。支持实施健康浙江战略,全力做好新型冠状病毒肺炎疫情经费保障,落实医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案,完善医疗卫生领域转移支付资金管理办法,制定县域医共体评价指标体系,建立评价结果与财政补助资金挂钩机制,推进县域医共体改革。支持现代公共文化服务体系建设,继续支持农村文化礼堂建设,保障群众公共文体产品需求。支持城乡统筹及精准脱贫。研究推进乡村振兴多元保障投入机制,以农业提质增效和农民增收为目标,健全“三农”投入稳定增长机制,积极推进涉农资金整合,加大对我县主导产业、新型经营主体和扶贫开发的支持力度,开展扶贫资金第三方评价机制,把扶贫资金安排与减贫成效挂钩。

(四)坚持深化改革,提升财政治理能力

深化部门预算管理改革,完善支出标准体系,规范政府购买服务预算管理。建立预算执行进度分类管理机制,加快预算执行进度。进一步加强公款竞争性存放管理,推进总会计制度、国库集中支付和权责发生制政府综合财务报告改革,确保财政资金安全规范。围绕县委县政府重大决策部署,编制全省财政“十四五”规划。关注中央重大税制改革,提前谋划并做好政策储备。深化“互联网+ ”工作机制,将公款招标平台网上招投标推广至所有县级单位,继续做好政采云平台推广工作,扩大纳入统一公共支付平台的非税收入项目数量,加速推进非税电子票据改革试点,扩大财务核算云服务平台试点范围,实施财政业务一体化系统升级改造。进一步完善全口径预算管理。推动预算编制的科学化和标准化,加强支出标准分类管理,继续实行跨年度预算平衡机制。推进中期财政规划滚动编制,提升预算前瞻性。推动“上门服务至少一次”活动常态化制度化,进一步提升预算编制质量。

各位代表,2020年全县财政改革发展任务艰巨、责任重大。我们将在县委的坚强领导下,严格按照县十六届人大四次会议的决议和要求,认真贯彻中央、省、市、县各项决策部署,不忘初心、牢记使命,坚定信心、奋发有为,扎实完成各项目标任务,为建设美丽“大花园”,勇争最美“花骨朵”提供坚强的财政保障,为与全省同步推进“两个高水平”建设做出新的贡献!

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